Na toevoegen van het budget voor indexatie is in 2019 € 79.000 minder uitgegeven aan personele- en bedrijfsvoering kosten. Dit komt met name doordat inhuurkosten en kosten voor interne bedrijfsvoering lager uitvielen dan begroot. Dit betreft een eenmalig voordeel. Op het programmabudget zijn in 2019 geen kosten gemaakt voor de monitor Floriade en voor extern risicomanagement. De risicoanalyse is door gemeente Almere en Floriade BV volgens de gemeentelijke systematiek uitgevoerd. Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt voor externe onderzoeken. Per saldo leverde dit een voordeel op van € 120.000.

De communicatiekosten vallen lager uit dan begroot. Dit heeft onder andere te maken met het annuleren van de 2^e grote informatiebijeenkomst “op weg naar Floriade” in november 2019 in afstemming met de klankbordgroep. Deze afweging is gemaakt op basis van de inhoud, de vorming van een nieuw college en een aantal grote bijeenkomsten in de omliggende wijken begin 2020. Het resterende bedrag wordt gevormd door kleine verschillen op andere onderdelen van de begroting.  

Het betreft hier de projecten: Floriade werkt, Circulaire bruggen en de Floriade dialogue. Deze projecten horen wel bij de Floriade omdat zij onderdeel zijn van de Provinciale bijdrage aan de Floriade. De verantwoording en afwijking van deze post is in de paragraaf Fonds Verstedelijk Almere opgenomen.

De begrote beheers- en onderhoudskosten vallen hoger uit. Deze overschrijding wordt met name veroor-zaakt doordat er vanwege de droge, hete zomer extra onderhoud moest worden uitgevoerd om de jonge bomen in stand te houden.

De Floriade Almere 2022 BV heeft het projectmanagement van de werkgroepen rondom veiligheid op zich genomen conform de vastgestelde governance en werkt het veiligheidsplan verder uit. Bij de uitwerking hiervan worden ook de financiële consequenties in beeld gebracht. De vastgestelde budgetten binnen deze post zullen hierbij betrokken worden en zullen dus doorschuiven naar volgende jaren. Omdat de Floriade BV verantwoordelijk is voor het veiligheidsplan op het Floriade terrein heeft de ZPO nagenoeg geen kosten voor het veiligheidsplan gemaakt. De gemeentelijke afdelingen Kabinet en Veiligheid en VTH zijn aangehaakt voor de veiligheidsvraagstukken in de stad.

Bij het raadsvoorstel Definitief Ontwikkelingsplan 2018 RV/62 heeft de raad besloten om € 1,0 miljoen ter beschikking te stellen voor kwaliteitsimpulsen ten behoeve van de Floriade. In 2019 zijn hier geen uitgaven uit gedaan. Deze budgetten zullen daarom doorschuiven naar volgend jaar.  

Zoals gemeld in de Voortgangsrapportages van de Floriade spannen gemeente en Weerwater CV zich sterk in om innovaties in de gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. Er zijn verschillende onderzoeken en verkenningen geweest naar innovatieve toepassingen voor de Floriade. Deze hebben nog niet geleid tot concrete toepassingen; dit loopt nog. Voor 2020 zijn er verschillende kansrijke innovaties in beeld en zullen nader worden onderzocht. Deze zullen waarschijnlijk leiden tot concrete acties. Het budget zal daarom doorschuiven naar 2020.     

De lagere uitgaven op de Floriade Impulsmiddelen zijn het gevolg van onder andere lagere personele kosten van € 49.000 op het verwerven van subsidies.
In 2019 is gestart met de Floriade Parade. Een onafhankelijke jury beloont groene initiatieven van Almeerders met een budget van maximaal € 1.000. De jury heeft 33 initiatieven beloond. Het budget is niet helemaal uitgeput.  

In 2019 is € 2,5 miljoen aan inkomsten ontvangen van het Rijk. Het betreft hier het tweede (en laatste) deel van de rijksbijdrage aan de Floriade. Deze inkomsten zijn eerder ontvangen, zij werden pas in 2020 verwacht.

 
In 2019 heeft de gemeente een lening verstrekt aan de Floriade BV van € 5,2 miljoen. Hiermee komt de totale lening aan de Floriade BV op € 13,4 miljoen. De leningen worden verstrekt op basis van de door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) goedgekeurde jaarbegroting en meerjarenbegroting van de Floriade BV, passend binnen het financiële kader dat is meegegeven door de raad.
De aflossing van de lening wordt verwacht in 2021/2022, wanneer de Floriade BV opbrengsten genereert door onder andere de kaartverkoop en sponsoring.

De businesscase voor het organiseren van de Floriade in 2022 is bijgesteld. De bijgestelde businesscase laat een tekort zien van € 5,8 miljoen. Hierdoor heeft de Floriade BV een hogere lening nodig dan waar we eerder rekening mee hielden. De verwachting is dat deze lening niet meer volledig zal worden afbetaald aan de gemeente. Hiervoor dient een voorziening getroffen te worden van € 5,8 miljoen.

 
De afwijking op de aanvullende geluidsmaatregelen A6 heeft te maken met het uitstellen van innovatieve projecten naar 2020 vanwege de stikstofproblematiek. In de Programmabegroting 2020 werd dit budget al deels verlaagd. Het restantbedrag wordt doorgeschoven naar 2020.

Toelichting storting:

• In 2019 is het tweede deel van de rijksbijdrage ad € 2,5 miljoen ontvangen via het gemeentefonds en in de reserve gestort.
• Daarnaast is € 7,2 miljoen in de reserve gestort conform besluitvorming rondom het Definitief Ontwikkelingsplan Floriade (RV 62/2018).

Toelichting onttrekking:

• De onttrekking bestaat uit € 1,968 miljoen ter dekking van de exploitatiekosten en € 157.000 ter dekking van de investeringskosten.