Het tekort wordt grotendeels veroorzaakt omdat we € 1,8 miljoen in de pensioen voorziening voor wethouders moeten storten. De rekenrente is naar beneden bijgesteld, waardoor het rendement lager is. Om nu, en in de toekomst, aan de dekkingsgraad te voldoen moeten we nu extra storten in de voorziening.
Verder zijn er kleine nadelen bij het college die oplopen tot € 0,2 miljoen. Het gaat hier om met name de kosten rondom de wisselingen in het college, extra beveiliging voor collegeleden en de kosten van pensioenberekeningen.

Daarnaast is in de begroting € 150.000 gereserveerd voor diensten die we af zouden nemen bij de VNG. Doordat deze diensten niet zijn afgenomen, valt dit bedrag vrij.

Op dit onderdeel zijn geen afwijkingen van € 0,1 miljoen of groter.

We hebben een voordeel van € 0,1 miljoen bij de afbouw van het kwaliteitsbureau, doordat de medewerkers sneller een andere baan hebben gevonden. Bij burgerzaken hebben we een nadeel van € 0,3 miljoen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door langdurig ziekteverzuim, de toename van producten en de hogere complexiteit van het werk. Dit heeft geleid tot extra inhuur van medewerkers.

Verder hebben we een voordeel van € 0,3 miljoen bij de verkiezingen. De kosten van de verkiezingen worden gedekt uit de egalisatiereserve verkiezingen. Nu de kosten van de verkiezingen lager blijken te zijn, wordt er ook minder geld uit de reserve gehaald.

Het opstellen van het activiteitenplan heeft langer geduurd dan verwacht. Hierdoor zijn we later begonnen met de uitvoering. Dit heeft tot een incidenteel voordeel van € 0,1 miljoen geleid. Voor 2020 is de uitvoering van het activiteitenplan tijdig gestart.

Op de apparaatslasten is € 0,2 miljoen minder uitgegeven doordat de invulling van de meerdere vacatures later heeft plaatsgevonden dan verwacht. Daarnaast is er ook minder ingehuurd dan vooraf verwacht.

De over- en onderschrijding worden veroorzaakt doordat de cofinanciering van het sleutelproject Nationaal Park Oostvaardersplassen door Staatsbosbeheer zowel aan de lasten- als aan de batenkant niet is begroot. Per saldo is dit budgettair neutraal. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere.

Op het budget voor Raadsprojecten 2019 is € 0,2 miljoen minder uitgegeven dan verwacht. Het gaat hier om vertraging bij onder andere maatschappelijke verkenningen, onderzoeken van volggroepen en de afronding van het project sociaal domein. De kosten voor de verschillende projecten gaan in 2020 nog wel komen. Hiervoor wordt een voorstel tot resultaatbestemming ingediend.

Het programma budget voor de raad is voor € 0,1 miljoen niet volledig uitgegeven. Conform de spelregels wordt dit bedrag gestort in de egalisatie reserve.

Op dit onderdeel zijn geen afwijkingen van € 0,1 miljoen of groter.

Op dit onderdeel zijn geen afwijkingen van € 0,1 miljoen of groter.