Op de Veranderagenda is een voordeel van € 0,3 miljoen doordat dit programma is vertraagd. Daarnaast is ook het project voor de implementatie van een nieuw bezwaarschriftenproces vertraagd, wat leidt tot een voordeel van € 0,2 miljoen. Beide projecten worden nu uitgevoerd in 2020. Hiervoor doen we twee voorstellen tot resultaatbestemming. Ook zijn er verschillende kleine afwijkingen die optellen tot € 0,1 miljoen.

Lagere frictiekosten (0,3 V / 0,3 N)

Voor de frictiekosten hebben we € 0,3 miljoen lagere uitgaven. De reden is dat enkele boventalligen sneller een nieuwe baan hebben gevonden. Deze lagere uitgave worden weergegeven als voordeel in het resultaat. Daartegenover staat een lagere onttrekking van € 0,3 miljoen uit de frictiereserve.

Personeelslasten (0,1 V)

We hebben een voordeel van € 0,2 miljoen op de uitkeringslasten bij de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW). Daar tegenover staat een nadeel van € 0,1 miljoen als gevolg van het hoge ziekteverzuim.

Op de apparaatskosten bij ICT is er een nadeel van € 0,2 miljoen. Dit komt vooral doordat er inhuur is ingezet om het tekort aan personeel en expertise op te vangen. Daarnaast is de taakstelling shared savings niet ingevuld, wat heeft geleid tot een nadeel van € 0,7 miljoen. Op de aanbesteding applicatie WMO & Jeugd hebben we een voordeel van € 0,2 miljoen. Deze aanbesteding is nog niet afgerond, hiervoor zal een voorstel tot resultaatbestemming worden ingediend.

Het programma Gegevensmanagement is vertraagd. Dit komt omdat de AVA Netwerk Gegevenshuishouding Almere (NGA) heeft besloten om de koers bij te stellen. Het geld wat nu over is blijft beschikbaar in de reserve incidenteel beleid. In 2020 wordt volop uitvoering gegeven aan de nieuw vastgestelde koers.

Het nadeel wordt veroorzaakt door extra kosten voor ondersteuning op het gebied van Zorg & Welzijn en door extra WW verplichtingen.

Door hogere huurkosten en investeringen in bereikbaarheid van de wijkteams is er € 0,1 miljoen meer uitgegeven. Daarnaast zijn er diverse kleine overschrijdingen op het huisvestingsbudget voor De Steiger die gezamenlijk optellen tot € 0,1 miljoen.