| begroting | rekening | | |
programmaonderdeel | lasten | baten | lasten | baten | resultaat | |
Bedrijfsvoering | 16,7 | 0,1 | 16,8 | 0,8 | 0,6 | |
Overige apparaatskosten | 4,3 | 0,1 | 4,8 | 0,5 | 0,0 | | Werkbudget stafafdelingen | 1,7 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,5 | | Apparaat financiën en control | 8,9 | 0,1 | 9,0 | 0,1 | 0,0 | | Apparaat bestuursondersteuning | 4,8 | 0,0 | 5,4 | 0,1 | -0,5 | | Gemeentebrede taakstellingen | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | | Representatie | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | | Stadsarchief | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | | Doorbelasting overhead | -6,2 | 0,0 | -6,2 | 0,0 | 0,0 | | Stelposten | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | | Apparaat communicatie | 2,5 | 0,0 | 2,2 | 0,1 | 0,3 | |
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Personeelszaken | 7,4 | 0,4 | 7,1 | 0,4 | 0,4 | |
Kosten frictie en mobiliteit | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 0,4 | 0,4 | | Apparaatskosten | 3,8 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | -0,2 | | Overige personeelszaken | 0,9 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | | Concernopleidingsbudget | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | |
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ICT | 18,6 | 0,0 | 19,5 | 0,1 | -0,8 | |
ICT kosten | 11,4 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,2 | | Apparaatskosten | 7,9 | 0,0 | 8,3 | 0,1 | -0,3 | | Gemeentebrede taakstellingen | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | |
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Overhead primair proces | 18,1 | 0,1 | 18,4 | 0,1 | -0,3 | |
Apparaatskosten | 18,1 | 0,1 | 18,4 | 0,1 | -0,3 | |
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Vastgoed en facilitaire zaken | 11,1 | 0,9 | 11,6 | 1,2 | -0,2 | |
Ambtenarenhuisvesting | 4,9 | 0,4 | 5,4 | 0,6 | -0,3 | | Apparaatskosten | 3,7 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,2 | | Registratie en beheer vastgoed | 0,8 | 0,3 | 1,0 | 0,4 | -0,1 | | Facilitaire zaken | 1,7 | 0,1 | 1,6 | 0,2 | 0,1 | |
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totaal voor reservemutaties | 72,0 | 1,5 | 73,4 | 2,6 | -0,3 | |
reservemutaties | 1,2 | 2,9 | 1,3 | 2,5 | -0,4 |
totaal inclusief reservemutaties | 73,2 | 4,4 | 74,7 | 5,2 | -0,7 |
