Noot
De realisatiecijfers van de zorgkosten (m.n. Wmo lokaal en jeugdhulp zijn prognoses en onder voorbehoud van productieverantwoordingen die in april worden opgeleverd. De productieverantwoordingen geven duidelijkheid over de geleverde zorg en kosten. Hieruit kunnen dus nog mutaties komen.
begroting | rekening | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
programmaonderdeel | lasten | baten | lasten | baten | resultaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maatschappelijke ondersteuning | 34,1 | 1,1 | 33,8 | 1,2 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maatschappelijke opvang | 62,2 | 2,2 | 59,9 | 2,1 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Welzijn en gezondheid | 23,2 | 2,7 | 22,5 | 2,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sociaal domein algemeen | 13,2 | 0,6 | 13,0 | 1,0 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeugdhulp & Jeugdbescherming | 62,2 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | -2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeugdwelzijn & Jeugdgezondheidszorg | 12,3 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totaal voor reservemutaties | 207,1 | 6,6 | 206,0 | 6,8 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reservemutaties | 4,4 | 4,2 | 6,7 | 4,2 | -2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totaal inclusief reservemutaties | 211,5 | 10,7 | 212,7 | 10,9 | -1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||