Overzicht per taakveld

De activiteiten van de gemeente zijn bij de start van deze raadsperiode verdeeld naar de negen raadsprogramma's. Dit is gedaan op basis van de opgaven en beleidsthema's uit het coalitieakkoord. In de administratie zijn deze activiteiten nader gedetailleerd op kostenplaatsniveau. De kostenplaatsen zijn ook toegedeeld aan taakvelden. Deze verdeling is gedaan op basis van BBV-regelgeving die aangeeft hoe gemeentelijke taken moeten worden toegedeeld aan de taakvelden. Zie hiervoor de website: https://vraagbaakiv3gemeenten.nl/taakvelden
Er is dus geen één op één relatie tussen de programma indeling en de indeling naar taakvelden. De meeste taakvelden komen echter wel maar op 1 programma terug. Er zijn echter ook taakvelden die op meerdere programma's zijn opgenomen, zoals de mutaties reserves, overige baten en lasten, verkeer en vervoer en openbaar groen en openluchtrecreatie.

bedragen x € 1 miljoen

begroting

jaarrekening

lasten

baten

lasten

baten

Bestuur en ondersteuning

94,1

459,3

92,8

461,8

Bestuur	8,6	0,2	10,3	0,2
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0,0	0,0	0,0	-5,3
Burgerzaken	7,8	2,8	8,2	3,2
Beheer overige gebouwen en gronden	2,4	2,1	2,3	2,4
Overhead	68,5	1,2	70,3	2,3
Treasury	-1,0	2,3	-1,6	2,5
OZB woningen	1,1	25,3	1,1	25,9
OZB niet-woningen	0,0	18,8	0,0	18,9
Parkeerbelasting	0,0	5,2	0,0	5,4
Belastingen overig	2,2	0,9	2,2	1,4
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0,0	400,5	0,0	404,7
Overige baten en lasten	4,2	0,0	0,4	0,0
Vennootschapsbelasting (VpB)	0,3	0,0	-0,3	0,0

Veiligheid

21,1

1,6

20,5

1,1

Crisisbeheersing en brandweer	11,7	0,1	11,7	0,1
Openbare orde en veiligheid	9,4	1,5	8,8	0,9

Verkeer, vervoer en waterstaat

54,2

26,6

58,5

26,5

Verkeer en vervoer	28,2	2,8	32,8	2,8
Parkeren	10,4	9,1	10,7	9,4
Recreatieve havens	0,1	0,0	0,2	0,0
Economische havens en waterwegen	1,5	0,1	1,2	0,1
Openbaar vervoer	14,0	14,5	13,7	14,2

Economie

44,4

1,4

23,2

15,2

Economische ontwikkeling	6,3	0,0	3,4	0,0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	36,1	1,1	17,7	14,9
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	0,2	0,3	0,2	0,3
Economische promotie	1,9	0,0	1,9	0,0

Onderwijs

45,1

18,6

43,8

18,8

Onderwijshuisvesting	22,6	5,3	22,8	5,9
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	22,5	13,3	21,0	12,8

Sport, cultuur en recreatie

60,6

12,7

60,6

14,2

Sportbeleid en activering	11,5	3,2	10,5	3,5
Sportaccommodaties	4,4	0,0	5,3	1,3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	15,3	4,9	15,3	4,7
Musea	0,8	0,0	0,9	0,0
Cultureel erfgoed	0,1	0,0	0,1	0,0
Media	11,0	2,9	10,8	3,0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	17,7	1,7	17,8	1,8

Sociaal domein

333,3

99,0

331,1

98,0

Samenkracht en burgerparticipatie	26,6	2,1	25,7	2,1
Wijkteams	6,1	0,0	5,8	0,0
Inkomensregelingen	100,1	91,5	100,0	90,3
Begeleide participatie	9,4	0,0	9,4	0,0
Arbeidsparticipatie	16,1	1,3	14,7	1,0
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	7,2	0,0	6,8	0,0
Maatwerkdienstverlening 18+	45,5	3,2	45,5	3,4
Maatwerkdienstverlening 18-	58,6	0,6	61,6	0,9
Geëscaleerde zorg 18+	57,7	0,3	55,4	0,2
Geëscaleerde zorg 18-	6,1	0,0	6,1	0,0

Volksgezondheid en milieu

58,0

47,5

55,9

48,1

Volksgezondheid	11,7	0,1	11,2	0,1
Riolering	11,8	14,2	10,9	14,2
Afval	27,3	33,0	28,7	33,8
Milieubeheer	7,1	0,1	5,1	0,0
Begraafplaatsen en crematoria	0,1	0,0	0,0	0,0

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern.

132,8

149,7

120,0

150,3

Ruimtelijke Ordening	23,0	25,4	26,3	36,5
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)	91,2	112,2	79,1	102,8
Wonen en bouwen	18,6	12,1	14,6	11,0

Totaal exclusief reserves

843,6

816,5

806,6

834,1

Mutaties reserves

167,6

194,8

186,9

159,4

Totaal

1.011,2

993,4